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遼寧省地稅局網(wǎng)站納稅申報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)教材第一部分準(zhǔn)備工作一、網(wǎng)上納稅申報(bào)申請(qǐng)納稅人申請(qǐng)網(wǎng)上納稅申報(bào)，由稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)放。 開具成功后，即可使用網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)納稅。 2.購買數(shù)字認(rèn)證證書 網(wǎng)上報(bào)稅有兩種類型。 采用無需轉(zhuǎn)賬的網(wǎng)上納稅申報(bào)方式的，無需購買和使用電子政務(wù)數(shù)字證書（以下簡(jiǎn)稱CA）。 采用網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬方式的，需要購買和使用CA證書。 目前，阜新市CA由阜新航天信息有限公司（阜新市海州區(qū)人民大街31號(hào)，人民橋北50米）銷售、制作和維護(hù)。 聯(lián)系電話： 、下載組件 完成以上任務(wù)的用戶可登錄網(wǎng)站：“/”點(diǎn)擊首頁的網(wǎng)上報(bào)稅快捷通道，鏈接到遼寧省網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)。 （或99）用戶首次登錄時(shí)可以單擊“安裝”下載組件。 該組件用于在線轉(zhuǎn)賬時(shí)。 點(diǎn)擊 ？？ 控制下的“請(qǐng)單擊此處”來安裝該組件。 用戶還可以點(diǎn)擊“幫助”，查看網(wǎng)站報(bào)稅的幫助文檔。 登錄界面如下圖： 以上是電子網(wǎng)站申報(bào)的準(zhǔn)備工作。 接下來，您可以登錄網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，在網(wǎng)站上正式申報(bào)。 4、添加可信站點(diǎn)第1步】-----登錄省局納稅申報(bào)網(wǎng)站，點(diǎn)擊【工具】-【選項(xiàng)】【第2步】----選擇【安全】選項(xiàng)【第3步】 ] - -選擇【可信站點(diǎn)】，點(diǎn)擊【站點(diǎn)】按鈕 步驟4----在【將此網(wǎng)站添加到區(qū)域】中輸入省局稅務(wù)申報(bào)地址99 【步驟6】---添加【此網(wǎng)站到區(qū)】去掉“所有站點(diǎn)都需要服務(wù)器驗(yàn)證（https：）”中的“復(fù)選標(biāo)記”，如下圖。

【第七步】---點(diǎn)擊【添加】按鈕，然后點(diǎn)擊關(guān)閉-確定。 在線申報(bào)地址將被添加到IE瀏覽器的可信站點(diǎn)中。 注意：加入可信站點(diǎn)后，必須關(guān)閉IE瀏覽器窗口，然后使用IE重新登錄網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，才可以正常申報(bào)！ 第二部分 網(wǎng)站申報(bào)操作 1、登錄用戶根據(jù)網(wǎng)頁提示選擇納稅人類型（數(shù)字證書用戶或普通用戶，數(shù)字用戶為CA賬戶，普通用戶為非CA賬戶），并輸入納稅人識(shí)別號(hào)和密碼（數(shù)字證書用戶需將數(shù)字證書插入電腦USB口）點(diǎn)擊登錄，正式進(jìn)入網(wǎng)站申報(bào)系統(tǒng)。 如下圖： 選擇全體員工個(gè)人所得稅納稅申報(bào)或個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào) 2. 綜合申報(bào)表錄入 1. 登錄后，選擇納稅申報(bào)，點(diǎn)擊綜合申報(bào)表，進(jìn)入如下界面： 2. 各行申報(bào)單申報(bào)為一項(xiàng)稅（費(fèi)）項(xiàng)目，這些稅（費(fèi)）項(xiàng)目是經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的，如征收項(xiàng)目、征收項(xiàng)目、納稅期限、稅率，有的可以由程序自動(dòng)計(jì)算（如如稅（費(fèi)）金額、申報(bào)應(yīng)納稅（費(fèi)）金額和實(shí)際申報(bào)稅（費(fèi)）金額），這些欄目不需要用戶手動(dòng)填寫。 用戶需要填寫的是：收入總額或稅額（原值范圍）、允許扣除的金額、核定的遞延稅（費(fèi)）繳納金額。 3、納稅申報(bào)操作成功后，系統(tǒng)提示納稅人申報(bào)表已填寫完畢，如下圖。 4、需要注意的是遼寧地稅局網(wǎng)上申報(bào)，綜合申報(bào)表中填寫個(gè)人所得稅（工資薪金）申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，無需填寫稅額。 ，直接在“應(yīng)交稅金”中填寫稅額即可。

三、附件錄入 1、綜合申報(bào)表填寫完畢后，提交成功后可在附件錄入頁面填寫綜合申報(bào)表對(duì)應(yīng)的附件。 如果您不填寫綜合聲明，則無法填寫附件。 系統(tǒng)會(huì)提示以下信息： 2. 輸入明細(xì)表后，首先要在上面選擇要申報(bào)的稅種。 此時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)批準(zhǔn)相應(yīng)的排程，并顯示在頁面底部。 如下圖： 3、此時(shí)點(diǎn)擊下面的“+”，就會(huì)顯示該稅種對(duì)應(yīng)的明細(xì)表。 如下圖： 4、選擇附件后，點(diǎn)擊回車按鈕，進(jìn)入選擇的附件進(jìn)行填寫，填寫完成后，點(diǎn)擊保存。 5、只要綜合申報(bào)表成功提交，附件頁面就會(huì)顯示“財(cái)務(wù)報(bào)表”。 當(dāng)您要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，可以直接選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表”，而不必選擇上面的稅種。 如下圖：點(diǎn)擊輸入按鈕進(jìn)入填寫頁面，填寫完成后點(diǎn)擊保存。 6、網(wǎng)站申報(bào)系統(tǒng)中的各類明細(xì)表完全按照稅務(wù)機(jī)關(guān)現(xiàn)行紙質(zhì)申報(bào)表制作。 用戶在選擇船期時(shí)，應(yīng)根據(jù)自己的申報(bào)情況選擇船期并輸入。 4、申報(bào)表修改 綜合申報(bào)表或附件填寫完畢后，如需變更申報(bào)表，可點(diǎn)擊“修改申報(bào)表”進(jìn)入修改申報(bào)表頁面進(jìn)行修改。 但僅限于正式聲明之前。 若已作出正式聲明，則不得進(jìn)行修改。 如果查詢發(fā)現(xiàn)申報(bào)的申報(bào)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，您需要攜帶單據(jù)到稅務(wù)局進(jìn)行人工處理。 1、填寫報(bào)關(guān)單后，如發(fā)現(xiàn)查詢有誤，可點(diǎn)擊“修改報(bào)關(guān)單”進(jìn)入修改報(bào)關(guān)單頁面。 如下圖： 2、在“是否修改”欄中選擇需要修改的申報(bào)表，點(diǎn)擊修改申報(bào)表按鈕，進(jìn)入原來編寫的申報(bào)表頁面（例如選擇綜合申報(bào)表）如下圖： 3、系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將用戶原來填寫的數(shù)據(jù)加載到頁面上。

此時(shí)，用戶可以根據(jù)需要修改相應(yīng)的數(shù)據(jù)。 修改完成后，點(diǎn)擊保存草稿按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示用戶確認(rèn)修改的數(shù)據(jù)。 如下圖： 4. 點(diǎn)擊確認(rèn)，系統(tǒng)將保存修改的數(shù)據(jù)。 單擊“取消”返回修改頁面。 5、正式聲明 當(dāng)用戶填寫聲明表并提交成功后遼寧地稅局網(wǎng)上申報(bào)，不進(jìn)行正式聲明。 用戶點(diǎn)擊“正式申報(bào)”并完成相應(yīng)操作后，納稅申報(bào)才算完成。 目前，所有正式完成的退貨均無法更改。 如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。 1、用戶輸入申報(bào)表并確認(rèn)無誤后，可以點(diǎn)擊“正式申報(bào)”進(jìn)入正式申報(bào)頁面，如下圖： 2、用戶可以查看申報(bào)的期間、申報(bào)日期和申報(bào)狀態(tài)。填妥的申報(bào)表。 3、用戶可以點(diǎn)擊測(cè)試申報(bào)表，對(duì)申報(bào)表進(jìn)行測(cè)試。 系統(tǒng)將提示用戶可能未填寫的附加表格。如下圖： 4. 單擊“確定”返回正式申報(bào)頁面。 用戶可以返回附件錄入頁面，填寫未填寫的附錄。 目前，企業(yè)所得稅稅表及分配表、土地增值稅申報(bào)表在正式申報(bào)時(shí)受到監(jiān)控。 其他未填寫的附件不影響正式申報(bào)。 5、用戶還可以點(diǎn)擊申報(bào)單名稱進(jìn)入書面申報(bào)單進(jìn)行查詢和確認(rèn)。 如下圖： 6、點(diǎn)擊“個(gè)人所得稅報(bào)表”，即可進(jìn)入個(gè)人所得稅報(bào)表進(jìn)行查詢。 7、用戶確認(rèn)填寫的申報(bào)無誤后，需要核對(duì)所有填寫的申報(bào)表，點(diǎn)擊正式申報(bào)按鈕，如下圖： 8、點(diǎn)擊正式申報(bào)按鈕后，系統(tǒng)會(huì)提示“您是否確認(rèn)所選申報(bào)表嗎？” 如下所示。 圖： 9.點(diǎn)擊確定，正式聲明。

10、如果正式申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)提示申請(qǐng)成功。 如下圖： 12、如果失敗，會(huì)顯示“聲明失敗”。 六、報(bào)關(guān)查詢 1、用戶點(diǎn)擊“報(bào)關(guān)查詢”，進(jìn)入報(bào)關(guān)查詢主頁面。 如下圖： 2、用戶可以在下拉框中選擇申報(bào)年份和月份來查詢申報(bào)信息，然后點(diǎn)擊“查詢”。 如果用戶在查詢年份、月份內(nèi)有申報(bào)記錄，則會(huì)顯示已申報(bào)的申報(bào)單類型、起止時(shí)間、備案時(shí)間、備案狀態(tài)。 如下圖： 7. 網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬 1. 點(diǎn)擊“網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬”，進(jìn)入網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬頁面。 如下圖： 選擇CA后，輸入CA密碼。 密碼輸入正確后，即可進(jìn)入轉(zhuǎn)賬頁面。 （當(dāng)彈出密碼提示框時(shí)，用戶需要盡快輸入密碼，避免因等待時(shí)間過長而出現(xiàn)超時(shí)錯(cuò)誤） 2、勾選需要支付的項(xiàng)目，查看該筆轉(zhuǎn)賬金額是否為時(shí)間正確，然后單擊“只需單擊傳輸”按鈕。 如下圖： 3、此時(shí)地稅局納稅申報(bào)中心會(huì)與銀行溝通處理納稅人發(fā)出的繳款請(qǐng)求，并從納稅人賬戶中扣除相應(yīng)稅款。 4、正式轉(zhuǎn)賬前，系統(tǒng)會(huì)彈出對(duì)話框，要求您確認(rèn)轉(zhuǎn)賬的稅種，如下圖所示。 5. 單擊“確定”返回處理結(jié)果。 如果轉(zhuǎn)賬成功，將返回如下頁面： 8、轉(zhuǎn)賬查詢 1、用戶點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬查詢”，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬查詢主頁面。 如下圖： 2、用戶可以在下拉框中選擇轉(zhuǎn)賬的年份和月份來查詢轉(zhuǎn)賬信息，然后點(diǎn)擊查詢。 若用戶在查詢年份、月份內(nèi)有轉(zhuǎn)賬記錄，則顯示轉(zhuǎn)賬的收款項(xiàng)目、收款項(xiàng)目、期間、稅務(wù)機(jī)關(guān)、實(shí)際納稅金額、稅務(wù)發(fā)票號(hào)碼、銀行名稱、銀行賬號(hào)、轉(zhuǎn)賬日期、成功標(biāo)志。

如下圖： 9、網(wǎng)站申報(bào)簡(jiǎn)單流程。 企業(yè)將“數(shù)字證書”插入電腦即可登錄網(wǎng)站。 首次登錄時(shí)，會(huì)提示“是否安裝并運(yùn)行？” 請(qǐng)點(diǎn)擊“是”，系統(tǒng)將自動(dòng)下載并安裝證書組件。 如果安裝失敗或網(wǎng)頁出現(xiàn)錯(cuò)誤信息，請(qǐng)手動(dòng)下載組件。 企業(yè)輸入納稅人識(shí)別號(hào)和初始登錄密碼“”（登錄后可點(diǎn)擊網(wǎng)頁右上角“修改密碼”進(jìn)行修改，此處修改的只是登錄密碼），點(diǎn)擊“登錄”進(jìn)入報(bào)關(guān)系統(tǒng)； 按網(wǎng)頁左側(cè)的按鈕。 按所列順序操作： 1、點(diǎn)擊“綜合申報(bào)錄入”，填寫《綜合申報(bào)表》。 該表格的格式與紙質(zhì)報(bào)告的格式完全相同。 各企業(yè)列出的稅種是當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)事先批準(zhǔn)的稅種。 企業(yè)可以直接填寫稅種，稅率由系統(tǒng)自動(dòng)給出。 如果遇到稅種增加的情況，只需點(diǎn)擊“添加行”，選擇需要添加的“稅目”和“稅目”即可。 稅率也是系統(tǒng)自動(dòng)給出的。 輸入完成后，點(diǎn)擊“提交”，系統(tǒng)提示“報(bào)關(guān)單保存成功”。 此時(shí)申報(bào)表已保存在系統(tǒng)中，尚未提交至當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。 2、完成“綜合申報(bào)錄入”后，才能進(jìn)行“附件錄入”。 3、完成以上兩份表格后，請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無誤后，再點(diǎn)擊“正式申報(bào)”。 若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可通過左側(cè)“修改申報(bào)表”修改報(bào)告數(shù)據(jù)； 如果確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，即可進(jìn)入正式申報(bào)頁面，將需要申報(bào)的稅種打上“√”，點(diǎn)擊頁面下方的“正式申報(bào)”。 此時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將保存的兩張表格發(fā)送至地稅機(jī)關(guān)，系統(tǒng)提示“申報(bào)完成，請(qǐng)前往申報(bào)查詢查看申報(bào)結(jié)果”。

這時(shí)，如果納稅人發(fā)現(xiàn)報(bào)告有錯(cuò)誤，只能到稅務(wù)機(jī)關(guān)修改申報(bào)數(shù)據(jù)。 申報(bào)完成后，點(diǎn)擊“網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬”，將所需稅費(fèi)打“√”，點(diǎn)擊頁面下方的“轉(zhuǎn)賬”。 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從納稅人賬戶中扣除納稅人的扣除額。 ，成功后系統(tǒng)提示“轉(zhuǎn)賬成功”。 需要注意兩點(diǎn)：一是資金必須在規(guī)定時(shí)間（下午8:30至3:00）內(nèi)轉(zhuǎn)賬。 如果逾期轉(zhuǎn)賬，系統(tǒng)無法完成轉(zhuǎn)賬指令，納稅人只能到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局打印完稅憑證。 其次，當(dāng)您點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬時(shí)留學(xué)之路，提示“轉(zhuǎn)賬狀態(tài)待處理”，可能是銀行已成功轉(zhuǎn)賬，但由于通訊線路等原因，結(jié)果尚未返回給稅務(wù)局。 在檢查狀態(tài)之前，請(qǐng)勿再次點(diǎn)擊“在線”。 轉(zhuǎn)移”，以防止稅額重復(fù)轉(zhuǎn)移。 十、網(wǎng)站申報(bào)注意事項(xiàng)： 1、檢查操作系統(tǒng)是否為XP系統(tǒng)，IE瀏覽器是否為6.0版本（網(wǎng)站系統(tǒng)個(gè)人所得稅詳細(xì)申報(bào)要求IE版本為6.0，IE瀏覽器是否為6.0版本） OEM版本的操作系統(tǒng)可能無法正常運(yùn)行。 2. 無法進(jìn)行正式申報(bào)，請(qǐng)按照系統(tǒng)提示檢查是否有未填寫或不完整的報(bào)告。 3. 正式申報(bào)后，網(wǎng)絡(luò)傳輸存在延遲。 4. 網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬時(shí)找不到號(hào)碼。 重新安裝數(shù)字證書（CA證書）驅(qū)動(dòng)程序或重新安裝操作系統(tǒng)。 5. 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬后，網(wǎng)絡(luò)傳輸有延遲。已完成，請(qǐng)稍后再檢查。

6、網(wǎng)站申報(bào)幫助查詢。 登錄后請(qǐng)公司點(diǎn)擊網(wǎng)頁右上方“幫助”閱讀具體操作說明。 7、首次使用網(wǎng)站申報(bào)時(shí)，需要安裝組件。 詳細(xì)信息請(qǐng)參見第一頁。 8.企業(yè)需增設(shè)信用站點(diǎn)，為全體員工全額申報(bào)個(gè)人所得稅。 具體參見網(wǎng)站報(bào)稅添加信用網(wǎng)站的方法文檔。 九、個(gè)人所得稅未足額申報(bào)的主要原因通常有： 1、未添加可信網(wǎng)站。 2、IE版本太高，IE6.0可以正常使用。 3. 填寫的模板之間存在錯(cuò)誤。 10、企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)站納稅申報(bào)的系統(tǒng)時(shí)間必須與實(shí)際時(shí)間一致。 11、企業(yè)進(jìn)行正式申報(bào)后，需要前往申報(bào)查詢，避免出現(xiàn)重復(fù)申報(bào)的問題。 12、企業(yè)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬后，需要在轉(zhuǎn)賬查詢中進(jìn)行核對(duì)，避免出現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)賬的問題。 13.企業(yè)正式申報(bào)后，不得修改申報(bào)表。 （這一點(diǎn)與辦稅通不同，辦稅通可以在款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬前對(duì)申報(bào)表進(jìn)行修改。） 14、網(wǎng)站納稅申報(bào)系統(tǒng)不允許多次申報(bào)（這一點(diǎn)與辦稅通不同，辦稅通可以進(jìn)行兩次申報(bào)。） ） 15、企業(yè)必須及時(shí)到服務(wù)公司續(xù)訂數(shù)字證書，避免因過期導(dǎo)致轉(zhuǎn)移失敗。 16、企業(yè)轉(zhuǎn)賬前須確認(rèn)賬戶內(nèi)資金充足，避免因余額不足導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗。 十七、非CA用戶使用“網(wǎng)站報(bào)稅”系統(tǒng)仍需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交紙質(zhì)納稅申報(bào)表。 須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向報(bào)關(guān)大廳提交紙質(zhì)報(bào)表并開具付款憑證，并到開戶銀行付款。 稅。 18、CA證書用戶使用“網(wǎng)站納稅申報(bào)”系統(tǒng)需簽署委托納稅協(xié)議。 無需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交紙質(zhì)納稅申報(bào)表，無需到申報(bào)大廳開具繳款憑證。 您可以在線申報(bào)和轉(zhuǎn)賬資金，并使用銀行單據(jù)作為納稅依據(jù)。 您只需在年初提交上一年的綜合申報(bào)表即可。 19、轉(zhuǎn)賬時(shí)間應(yīng)在8:30至3:00之間，避免因銀行結(jié)算導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗。