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我的工作是會計，目前主要負責費用組的工作差旅費報銷單屬于，在一家要IPO的集團公司下班，在近來的工作中，分公司職工在報銷中總是會有各類問題，公司有專門針對費用報銷有PPT版的規(guī)范文件差旅費報銷單屬于，但篇幅好多，為了減輕換票或系統(tǒng)駁回的時間成本，就常見的一些問題給分公司文員做了一些補充說明，對具體事情做了一下重申，下邊是我寫的一封通知稿。

諸位同學你們好！

報銷收據(jù)常見的一些問題，做了一下小小說明：

1、招待費收據(jù)日期和招待費清單申請發(fā)生日期一致，特殊事項請做備注（如：后開發(fā)票請鋼筆標明緣由）。

2、日常費用報銷單、分公司日常費用報銷單、差旅費報銷單、招待費申請單、外付資金申請單等，100元以上的收據(jù)，須要上傳收據(jù)附件。

3、外付或分公司日常報銷單，如有協(xié)議，申請時請把協(xié)議上傳附件（租金、物業(yè)費等重復發(fā)生需首次上傳）。

4、電子收據(jù)請逐張?zhí)顚戨娮邮論?jù)明細。

5、開發(fā)票盡量開專票，有利于分公司職工KPI。

6、預付款項，需在15天內(nèi)回票（如：油卡沖值例外）。

7、各種費用或外付盡量先收收據(jù)，后付款（比如：中通快件等）。在簽訂協(xié)議時，講到協(xié)議中，這樣可以有效降低公司損失。

8、開發(fā)票時，請認真核實開票信息是否正確，降低換票的時間成本。

9、填寫各類報銷單或外付資金申請單時，請標明費用發(fā)生的日期（如：報銷XX公車2021.01-2021.12保險費用）。

10、請按月填寫《未報銷費用統(tǒng)計表》。

11、跨部門費用報銷單，請電郵審批，方可報銷。

12、備用金請嚴格依照規(guī)定使用，強化備用金的管理。

13、火車票、飛機票、客運服務費收據(jù)（如：嘀嘀打車）須要打印收據(jù)頁。

14、報銷收據(jù)及時在OA系統(tǒng)補報，降低費用跨期發(fā)生，在發(fā)生后30日內(nèi)完成。

15、參加大區(qū)大會提供進餐和住宿，出差沒有出差補貼。

16、采用自駕交通形式出差，請在差旅費年報銷柴油、過路過橋費用。

17、日常雜費報銷，請寫明參與人員，只有文員和分總可以報銷飯錢。

對上述說明如有問題請隨時溝通，感謝你們常年以來的配合和支持！~