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目錄

一、部門（單位）概況

1. 主要功能

2. 部門（單位）組織結(jié)構(gòu)

二、柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年預(yù)算安排說(shuō)明

（一）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年收支預(yù)算總體說(shuō)明

（二）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年財(cái)政收入預(yù)算說(shuō)明

（三）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年支出預(yù)算說(shuō)明

（四）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體說(shuō)明

（五）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（六）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（七）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

（九）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年度一般公共預(yù)算“三公費(fèi)用”預(yù)算說(shuō)明

（十）其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明

3. 詞匯表

4.2023年度柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算表

1.2023年區(qū)級(jí)部門（單位）財(cái)政收支預(yù)算匯總表

（二）2023年區(qū)級(jí)部門（單位）收入預(yù)算匯總

（三）2023年區(qū)級(jí)部門（單位）支出預(yù)算匯總

（四）2023年區(qū)級(jí)部門（單位）財(cái)政撥款收支預(yù)算匯總表

（五）2023年區(qū)級(jí)部門（單位）一般公共預(yù)算支出表

（六）2023年區(qū)級(jí)部門（單位）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2023年區(qū)級(jí)部門（單位）一般公共預(yù)算“三公支出”支出表

（八）2023年區(qū)級(jí)部門（單位）政府性基金預(yù)算支出表

（九）2023年區(qū)級(jí)部門（單位）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2023年區(qū)級(jí)部門（單位）項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2023年區(qū)級(jí)部門預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、部門（單位）概況

1. 主要功能

1、貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)和規(guī)章。編制全區(qū)人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和改革方案并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)工作。

2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系和就業(yè)援助制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策。負(fù)責(zé)全區(qū)中職畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。建立完善就業(yè)失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警和監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)。完善技能人才職業(yè)資格制度，協(xié)調(diào)建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)技能培訓(xùn)體系。

3、承擔(dān)人才工作相關(guān)工作。會(huì)同職能部門研究擬定全區(qū)人才發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關(guān)人才工作的重大政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍綜合管理工作，牽頭推進(jìn)職稱制度改革深化工作，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格管理工作，負(fù)責(zé)技能人才隊(duì)伍綜合管理工作，落實(shí)技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)等政策以及人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展及人力資源流動(dòng)政策。負(fù)責(zé)國(guó)際人才交流與合作相關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)工作。落實(shí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，依法監(jiān)督其基金，提高基金統(tǒng)籌水平。會(huì)同有關(guān)部門組織編制基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。組織開展預(yù)測(cè)預(yù)警分析留學(xué)之路，制定應(yīng)對(duì)措施，實(shí)施預(yù)防和調(diào)控。落實(shí)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理監(jiān)督制度。完善經(jīng)辦服務(wù)體系建設(shè)。

5、會(huì)同有關(guān)部門擬定本地區(qū)企事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)職工的收入分配、福利、退休等政策，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。綜合管理機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)職工人事工作，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革。綜合管理政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和考核達(dá)標(biāo)工作。

6.落實(shí)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。落實(shí)杜絕違法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，完善工時(shí)制度和職工休假制度，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者權(quán)益保護(hù)工作，組織查處重大違法案件。落實(shí)農(nóng)民工工作和家庭服務(wù)發(fā)展綜合政策和規(guī)劃。

7、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

2. 部門（單位）組織結(jié)構(gòu)

從預(yù)算單位構(gòu)成來(lái)看，柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算，以及柯城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心、柯城區(qū)人才和就業(yè)管理中心兩個(gè)下屬事業(yè)單位預(yù)算。

二、柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年預(yù)算安排說(shuō)明

（一）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年收支預(yù)算總體說(shuō)明

按照全面預(yù)算原則，柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所有收支均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年度一般公共預(yù)算撥款及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：科技支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、就業(yè)補(bǔ)貼、衛(wèi)生支出、住房保障支出。柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年收支預(yù)算總額為14461.81萬(wàn)元。

（二）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年度財(cái)政收入預(yù)算說(shuō)明

柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年財(cái)政收入預(yù)算14461.81萬(wàn)元，比上年增加7304.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.06%。主要原因是：一是柯城區(qū)高級(jí)技工學(xué)校新建項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6925.83萬(wàn)元；二是省人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)資金增加113萬(wàn)元；三是項(xiàng)目資金增加。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)6925.84萬(wàn)元，占47.89%；一般公共預(yù)算撥款收入7535.97萬(wàn)元，占52.11%；政府性基金收入0元衢州市人事勞動(dòng)社會(huì)保障網(wǎng)，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；專戶資金0元，占0%；業(yè)務(wù)收入（不含專戶資金）0元，占0%；業(yè)務(wù)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；所屬單位上交收入0元，占0%；業(yè)務(wù)基金彌補(bǔ)收支差額，占0%。

（三）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年度支出預(yù)算說(shuō)明

柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年支出預(yù)算14461.81萬(wàn)元，比上年增加7304.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.06%。主要原因是：一是柯城區(qū)高級(jí)技工學(xué)校新建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)上年資金6925.83萬(wàn)元；二是省人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)資金增加113萬(wàn)元；三是項(xiàng)目資金增加。

1.支出按功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0元，國(guó)防支出0元，公共安全支出0元，教育支出0元，科技支出28萬(wàn)元，文化、旅游、體育和傳媒支出0元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14157.04萬(wàn)元，衛(wèi)生支出91.68萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元，農(nóng)林水支出0元，交通運(yùn)輸支出0元，資源勘探、工業(yè)信息化等支出0元，商業(yè)服務(wù)等支出0元，財(cái)政支出0元，援外支出0元，自然資源、海洋氣象等支出0元，住房保障支出185.08萬(wàn)元，糧油儲(chǔ)備支出0元，防災(zāi)與應(yīng)急管理支出0元，其他支出0元，債務(wù)利息支出0元衢州市人事勞動(dòng)社會(huì)保障網(wǎng)，發(fā)債成本支出0元。

2、支出按用途分類，其中人員支出2078.08萬(wàn)元，占14.37%；日常公用支出205.57萬(wàn)元，占1.42%；項(xiàng)目支出12178.16萬(wàn)元，占84.21%；事業(yè)單位機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；補(bǔ)助所屬單位支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%。

結(jié)轉(zhuǎn)至下年人民幣0萬(wàn)元。

（四）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總體說(shuō)明

柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年財(cái)政撥款預(yù)算總額為14461.81萬(wàn)元。收入包括：科技支出28萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出14157.04萬(wàn)元、衛(wèi)生支出91.68萬(wàn)元、住房保障支出185.08萬(wàn)元。

（五）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.本年度一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變動(dòng)情況。

柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算撥款14461.81萬(wàn)元，比上年增加6470.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.97%。主要原因是：一是柯城區(qū)高級(jí)技工學(xué)校新建項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6925.83萬(wàn)元；二是省人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)資金增加113萬(wàn)元；三是項(xiàng)目資金增加。

2.本年度一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)。

用于科學(xué)技術(shù)（類）的支出28萬(wàn)元，占0.19%；用于社會(huì)保障和就業(yè)（類）的支出14157.04萬(wàn)元，占97.89%；用于衛(wèi)生健康（類）的支出91.68萬(wàn)元，占0.63%；用于住房保障（類）的支出185.08萬(wàn)元，占1.29%。

3.本年度一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）科學(xué)技術(shù)支出（大類）技術(shù)研究與開發(fā)（子類）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）28萬(wàn)元，主要用于支付社保系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、仲裁庭遷址費(fèi)用、新增網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備等費(fèi)用。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（大類）：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（子類）：行政業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：1235.24萬(wàn)元，主要用于區(qū)人力資源和社會(huì)保障局行政人員費(fèi)用及日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）社保和就業(yè)支出（大類）：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（子類）：社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：53.27萬(wàn)元，主要用于社保中心郵寄個(gè)人權(quán)益記錄表、資格證明、全民參保登記、“一站式”服務(wù)延伸、工作服費(fèi)用等。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（大類）：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（子類）：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）：348.82萬(wàn)元，主要用于區(qū)人力資源和社會(huì)保障局人員費(fèi)用及日常公用經(jīng)費(fèi)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（子類）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）7,307.39 萬(wàn)元，主要用于 1.柯城區(qū)高級(jí)技工學(xué)校新建項(xiàng)目支出 6,775 萬(wàn)元，2.信息化建設(shè)資金 20 萬(wàn)元，3.社保基金第三方審計(jì) 5 萬(wàn)元，4.政府購(gòu)買工傷調(diào)查服務(wù) 19.9 萬(wàn)元，5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員學(xué)習(xí)團(tuán)經(jīng)費(fèi) 3 萬(wàn)元，6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 5 萬(wàn)元，7.職業(yè)技能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi) 93 萬(wàn)元，8.人力資源和社會(huì)保障服務(wù)快捷辦理推廣經(jīng)費(fèi) 5 萬(wàn)元，9.事業(yè)單位新編制人員招聘培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 60 萬(wàn)元，10.檔案庫(kù)房租賃 7.78萬(wàn)元及其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（大類）；行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（小類）；行政事業(yè)單位離退休支出（小類）；28.56萬(wàn)元，主要用于節(jié)日問(wèn)候、退休人員體檢費(fèi)用。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（子類） 行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 142.6萬(wàn)元，主要用于區(qū)人力資源社會(huì)保障局職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（大類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（小類） 行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 71.3萬(wàn)元，主要用于區(qū)人力資源社會(huì)保障局職工職業(yè)年金費(fèi)用。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位退休金支出（子類） 其他行政事業(yè)單位退休金支出（項(xiàng)） 8萬(wàn)元，主要用于區(qū)人力資源社會(huì)保障局職工工傷、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 就業(yè)補(bǔ)貼（子類） 就業(yè)實(shí)習(xí)補(bǔ)貼（項(xiàng)） 10萬(wàn)元，主要用于財(cái)政補(bǔ)貼高校畢業(yè)生就業(yè)實(shí)習(xí)基本生活費(fèi)用。

（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)貼（子類）創(chuàng)業(yè)促進(jìn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）152.54萬(wàn)元，主要用于符合條件的高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼，以及符合規(guī)定條件的群體靈活就業(yè)、自主就業(yè)的一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼以及其他相關(guān)支出。

（11）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)貼（子類）其他就業(yè)補(bǔ)貼支出（項(xiàng)） 4448.98萬(wàn)元，主要用于促進(jìn)就業(yè)的其他補(bǔ)貼支出。

（12）社會(huì)保障和就業(yè)支出（大類） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（子類） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)） 350.33 萬(wàn)元，主要用于支付我區(qū)企業(yè)離退休干部養(yǎng)老金、企業(yè)軍轉(zhuǎn)民干部生活費(fèi)、水利十二局生活補(bǔ)助、渠縣減員退休干部、渠縣地質(zhì)隊(duì)減員退休干部、村主要干部、老知青、二輕小集體、原區(qū)政府第二批招收人員等。

（13）衛(wèi)生醫(yī)療支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用（子類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用（項(xiàng)） 51.41萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療費(fèi)用。

（14）衛(wèi)生醫(yī)療支出（大類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療保健（子類） 事業(yè)單位醫(yī)療保?。?xiàng)） 13.37萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工作人員的醫(yī)療費(fèi)用。

（15）衛(wèi)生醫(yī)療支出（大類）：行政事業(yè)單位醫(yī)療保?。ㄗ宇悾汗珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：17.54萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（16）衛(wèi)生醫(yī)療費(fèi)用（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用（子類） 行政事業(yè)單位其他醫(yī)療費(fèi)用（項(xiàng)） 9.36萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位工作人員身體檢查費(fèi)用。

（17）住房保障支出（類）房改支出（子類）住房公積金（項(xiàng)）185.08萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位工作人員住房公積金支出。

（六）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年一般公共預(yù)算基本支出2283.65萬(wàn)元，其中：

人員費(fèi)用2078.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療救助費(fèi)、其他社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)用、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、個(gè)人及家庭其他補(bǔ)貼等。

公用經(jīng)費(fèi)205.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)出國(guó)旅費(fèi)、維修（保管）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、服裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、人工費(fèi)用、委托業(yè)務(wù)費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車使用維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加、其他貨物和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（七）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年未使用政府性基金預(yù)算列支支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（九）柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算“三公費(fèi)用”預(yù)算說(shuō)明

柯城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年度“三公費(fèi)用”預(yù)算5.27萬(wàn)元，比上年減少3.23萬(wàn)元，減幅38%，具體情況如下：

1、因公出國(guó)旅行費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)旅行計(jì)劃及實(shí)際工作需要，2023年因公出國(guó)旅行預(yù)算0元，與上年度預(yù)算相同。主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位人員國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、因公出國(guó)雜費(fèi)等。之所以定平，主要是根據(jù)本部門（單位）實(shí)際需要安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，同時(shí)牢固樹立過(guò)緊日子的思想。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.23萬(wàn)元，減幅64.6%。主要用于省直機(jī)關(guān)及其他縣市單位人員調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。減少的主要原因是實(shí)行公務(wù)用餐制度后，同城衢州、隆陽(yáng)、江南、常州、開封等單位取消了公務(wù)接待業(yè)務(wù)費(fèi)。

3、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)：2023年公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算3.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。其中，公務(wù)車輛購(gòu)置0元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)3.5萬(wàn)元，主要用于我局執(zhí)法車輛所需的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等費(fèi)用等，與上年預(yù)算相同。

（十）其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明

1.代理營(yíng)業(yè)費(fèi)用

2023年區(qū)人力資源社會(huì)保障局部門業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算205.57萬(wàn)元，比上年減少351.81萬(wàn)元，減幅63.07%，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電電訊費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及通用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公室水電費(fèi)、辦公室取暖費(fèi)、辦公室物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用。

2.政府采購(gòu)情況。

區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年政府采購(gòu)總預(yù)算為0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況。

截至2022年12月31日，區(qū)人力資源和社會(huì)保障局共有車輛1輛，其中區(qū)領(lǐng)導(dǎo)專用車0輛，機(jī)要通訊及應(yīng)急保障專用車0輛，執(zhí)法專用車0輛，專業(yè)技術(shù)專用車0輛，老干部專用車0輛，行政執(zhí)法專用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年部門預(yù)算不列支購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

4.預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明。

2023年，柯城區(qū)人社局其他經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目及特定目標(biāo)項(xiàng)目全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及年度一般公共預(yù)算安排資金12178.16萬(wàn)元，一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)。

3. 詞匯表

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款。

2.專項(xiàng)資金：教育收費(fèi)視同部門經(jīng)營(yíng)收入，納入財(cái)政專項(xiàng)帳戶管理的資金。

3.業(yè)務(wù)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助性活動(dòng)所取得的收入，不包括專戶資金收入。

4.事業(yè)單位營(yíng)業(yè)收入：是指事業(yè)單位除專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外，從事非獨(dú)立經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。

5、其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”、“政府性基金”、“專戶基金”、“事業(yè)單位收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各種收入（包括上級(jí)補(bǔ)助收入、所屬單位繳款收入等）。

6.用機(jī)關(guān)資金彌補(bǔ)收支差額：指機(jī)關(guān)預(yù)計(jì)“財(cái)政撥款收入”、“專用賬戶資金”、“機(jī)關(guān)收入”、“機(jī)關(guān)經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出時(shí)，用以前年度積累的機(jī)關(guān)資金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的情況。

7.以前年度結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成的資金，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度，按照原規(guī)定用途繼續(xù)使用。

8.基本支出：預(yù)算單位為保證其正常運(yùn)行和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員支出、日常公用支出等。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成特定行政工作任務(wù)或業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

10、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：指事業(yè)單位除專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外，開展非獨(dú)立經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用。

11.“三公費(fèi)用”：財(cái)政預(yù)決算管理中納入的“三公費(fèi)用”是指本部門利用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)差旅費(fèi)、公車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)差旅費(fèi)反映本單位因公出國(guó)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、雜費(fèi)等費(fèi)用，不包括教學(xué)科研人員的學(xué)術(shù)交流；公車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)反映本單位公車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）和燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)反映本單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待費(fèi)用（包括外賓接待）。

12.代理商運(yùn)營(yíng)費(fèi)用：涉及用于購(gòu)買商品和服務(wù)的資金，以確保行政部門的運(yùn)營(yíng)（包括根據(jù)公民仆人法律管理的公共機(jī)構(gòu)），包括辦公室和印刷費(fèi)用，郵費(fèi)和電信費(fèi)用，旅行費(fèi)用，旅行費(fèi)用，福利費(fèi)用，福利費(fèi)用，福利費(fèi)用，日常材料支出，辦公室的供應(yīng)，設(shè)備供應(yīng)和一般設(shè)備供應(yīng)，并進(jìn)行了供水，并進(jìn)行了供水，并進(jìn)行了供水，并進(jìn)行了供水和供水，并進(jìn)行了供水和供水，供水和供水，供水，供水，設(shè)備供應(yīng)和其他費(fèi)用。

13.科學(xué)技術(shù)支出（類別）技術(shù)研發(fā)（子項(xiàng)目）其他技術(shù)研發(fā)支出（項(xiàng)目）：是指研究與發(fā)展的支出，等等。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類別）；人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（子項(xiàng)目）；

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類別）；人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（子類別）；

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類別）；人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（子項(xiàng)目）；

17. and () Human and (sub-item) Other human and (item): to the unit funds used to the of units ( in with the Civil Law), , , , and , and other .

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類別）；

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類別）；

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類別）；

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類別）行政和公共機(jī)構(gòu)的養(yǎng)老金支出（子項(xiàng)目）其他行政和公共機(jī)構(gòu)的退休金支出（項(xiàng)目）：指用于確保行政部門運(yùn)營(yíng)的其他社會(huì)保障支付支出（包括根據(jù)公務(wù)員法律管理的公共機(jī)構(gòu)）。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類別），就業(yè)補(bǔ)貼（子類別），就業(yè)實(shí)習(xí)補(bǔ)貼（項(xiàng)目）：主要用于大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)實(shí)習(xí)的基本生活費(fèi)用的財(cái)政補(bǔ)貼。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支持（類別），就業(yè)補(bǔ)貼（子類別）以及企業(yè)家促進(jìn)補(bǔ)貼（項(xiàng)目）：主要用于符合條件的大學(xué)畢業(yè)生的求職和創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼，以實(shí)時(shí)的企業(yè)家身份以及針對(duì)特定條件的企業(yè)家提供了適用的企業(yè)家，并適用于特定的情況和其他相關(guān)的情況。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類別）就業(yè)補(bǔ)貼（子項(xiàng)目）其他就業(yè)補(bǔ)貼支出（項(xiàng)目）：主要用于促進(jìn)就業(yè)的其他補(bǔ)貼支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類別）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（子類別）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)目）：是指有關(guān)行政和公共機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金的其他支出。

26.行政和公共機(jī)構(gòu)的健康和醫(yī)療支出（類別）行政部門的醫(yī)療服務(wù)（項(xiàng)目）：指行政和公共機(jī)構(gòu)的基本醫(yī)療保險(xiǎn)付款資金。

27.對(duì)公共機(jī)構(gòu)的行政和公共機(jī)構(gòu)（sub-item）醫(yī)療保健和醫(yī)療支出（類別）醫(yī)療保?。?xiàng)目）：涉及行政和公共機(jī)構(gòu)的基本醫(yī)療保險(xiǎn)付款資金。

28.衛(wèi)生和醫(yī)療支出（類別），行政和公共機(jī)構(gòu)的醫(yī)療保?。ㄗ禹?xiàng)目），公務(wù)員的醫(yī)療補(bǔ)貼（項(xiàng)目）：是指為行政和公共機(jī)構(gòu)服務(wù)的公務(wù)員的醫(yī)療補(bǔ)貼資金。

29.衛(wèi)生和醫(yī)療支出（類別）行政和公共機(jī)構(gòu)的醫(yī)療支出（子項(xiàng)目）其他行政和公共機(jī)構(gòu)的醫(yī)療支出（項(xiàng)目）：是指用于行政和公共機(jī)構(gòu)的醫(yī)療保健的其他支出。

30.住房安全支出（類別）住房改革支出（子項(xiàng)目）住房公積金（項(xiàng)目）：根據(jù)行政和公共機(jī)構(gòu)為其雇員支付的住房公民基金，根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部以及財(cái)政部和財(cái)政部規(guī)定的規(guī)定的比例。

附錄1：2023 City 區(qū)的人力資源和社會(huì)保障局的部門預(yù)算披露（報(bào)告）.xls

附錄2：2023 City 的人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算披露聲明。

附錄3：2023 City.xls 區(qū)的人力資源和社會(huì)保障局的單位預(yù)算披露（報(bào)告）

附錄4：2023 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心的預(yù)算披露聲明。

附錄5：2023 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心的單位預(yù)算披露報(bào)告

附錄6：2023年 City 區(qū)的人才和就業(yè)管理中心預(yù)算披露聲明。

附錄7： 地區(qū)人才和就業(yè)管理中心2023單位預(yù)算披露（報(bào)告）.xls

地區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2023 年 2 月 24 日